1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-159-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-128-COT26, ADQ. DE AMARRAS PLÁSTICAS - MEMO N°42 (RR. PP. Y PRENSA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC PPTARIA. Nº650 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O'Higgins 525 Comuna Concepción Impuesto 270750 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUJER EMPRENDE SPA Razón Social MUJER EMPRENDE SPA R.U.T. 77.697.097-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUJER EMPRENDE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162305 Abrazaderas de montaje 150 Bolsa BOLSAS DE 100 UNIDADES DE AMARRAS PLÁSTICAS 4.8 X 350 MM   $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 31162305 Abrazaderas de montaje 100 Bolsa BOLSAS DE 100 UNIDADES DE AMARRAS PLÁSTICAS 7.6 X 550 MM   $ 11.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.000 $ 1.119.000

Total Neto	$ 1.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.750
TOTAL OC	$ 1.695.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.146.771-0 Ver adjunto