1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-84-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINSITRO DE IMPRESIONEWS GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2415-8-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 4° Piso Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 288 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O'Higgins 525 Comuna Concepción Impuesto 8070328,47 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GS Publicidad Razón Social GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.456.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GS Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES. Suministro impresiones valor total neto $ 42.475.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.475.413 $ 42.475.413

Total Neto	$ 42.475.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.070.328
TOTAL OC	$ 50.545.741