1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-1076-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN DE CAMPAÑA TURÍSTICA PARA RR. SS, MEMO N°297 - OFICINA PRODUCCIÓN - (RR. PP. Y PRENSA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 558824 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keaton asociados Razón Social RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO R.U.T. 8.654.377-k Sucursal keaton asociados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(77) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(29) $ 2.941.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.177 $ 2.941.177

Total Neto	$ 2.941.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.824
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.001