1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-13-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2416-4-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2416-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO Comuna Concepción Impuesto 703000 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vision grafica Razón Social ELIZARDO MATEO NEIRA QUINTANA R.U.T. 9.718.688-k Sucursal vision grafica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad servicio de instalación y desmontaje de telas corporativas, lienzos y pendones en vía pública. según descripción del punto n°25 de las presentes bases administrativas ARMADO , INSTALACIÓN , SUPERVICION DIARIA Y POSTERIOR RETIRO DE PIEZAS GRÁFICAS $ 3.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700.000 $ 3.700.000

Total Neto	$ 3.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.000
TOTAL OC	$ 4.403.000