1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-161-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CA : 2416-150-COT26, PROG LAZOS , MEMO N°304 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525. Comuna Concepción Impuesto 196026,23 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinergia SG Razón Social SINERGIA SG SPA R.U.T. 78.190.121-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sinergia SG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad SE REQUIERE JUGOS, AGUA MINERAL, GALLETAS, JUGOS INDIVIDUALES, AZÚCAR, CAFÉ, TÉ, ENDULZANTE, BARRA CEREAL, QUEQUE,GOMITAS, FRUTOS SECOS   $ 1.031.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.717 $ 1.031.717

Total Neto	$ 1.031.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.026
TOTAL OC	$ 1.227.743