1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-177-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y MANTENCION ESTADIO Y GIMNASIO (ESTADIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2416-90-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 4° Piso Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO RATIF CONTRATO N°227 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O'HIGGINS N°525 Comuna Concepción Impuesto 9723529,3988 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORRE FUERTE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION Razón Social TORRE FUERTE SPA R.U.T. 77.404.988-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORRE FUERTE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 29 Mes ASEO Y MANTENCION ESTADIO Y GIMNASIO MUNICIPAL, AUMENTO HASTA EL 30% DEL CONTRATO ASEO Y MANTENCION ESTADIO Y GIMNASIO MUNICIPAL, AUMENTO HASTA EL 30% DEL CONTRATO $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.176.474 $ 51.176.471

Total Neto	$ 51.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.723.529
TOTAL OC	$ 60.900.000