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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2416-256-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PUBLICIDAD DESDE COMPRA AGIL2416-233-COT25/ MEMO N°495 ADM RECINTOS DEPORTIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
O' Higgins N°525 4° Piso Concepción |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Facturación |
O´HIGGINS N°525. |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1007719,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS N°525. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GS Publicidad |
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Razón Social |
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.456.430-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GS Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p | 1 | Unidad no definida | PUBLICIDAD MUNICIPAL PARA ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO EMPAVONADO PARA PUERTAS, LIENZO, LETRERO, IMPRESION ONE WAY, LETRERO SUSTRATO TROSIVEL, FONDO TELA PVC | |
$ 5.303.786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.303.786
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$ 5.303.786
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Total Neto
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$ 5.303.786
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.007.719
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$ 6.311.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.