1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-31-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra POLERAS OFICINA DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISIÓN DE POLERAS Y YOCKEY PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES VERANO OC 125 Proveniente de Licitación 2416-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO Comuna -1 Impuesto 64638 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON SEGUNDO GAJARDO PEREZ R.U.T. 7.616.510-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 POLERAS 100% ALGODON, 175GR., COLOR BLANCO TALLAS S,M,L,XL(POR COORDINAR), CON ESTAMPADO EN COLORES 300 Unidad POLERAS 100% ALGODON, 175GR., COLOR BLANCO TALLAS S,M,L,XL(POR COORDINAR), CON ESTAMPADO EN COLORES POLERAS 100% ALGODON, 175GR., COLOR BLANCO TALLAS S,M,L,XL(POR COORDINAR), CON ESTAMPADO EN COLORES DE LOGO INSTITUCIONAL EN PECHO Y ESPALDA EN TAMAÑO CARTA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200

Total Neto	$ 340.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.638
TOTAL OC	$ 404.838