1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-381-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PASAMANERIA CA: 2416-341-COT25, CERTN°261 (FONAPI), MEMO N°662 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525. Comuna Concepción Impuesto 99103,62 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOSUMINISTROS Razón Social BIOSUMINISTROS SPA R.U.T. 78.109.476-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIOSUMINISTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141505 Botones 1 Unidad COTIZAR MATERIAL DE BOTONERIA ADJUNTA REQUERIMIENTO ADJUNTAR COTIZACION Y DETALLES DE LOS PRODUCTOS A OFRECER   $ 521.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.598 $ 521.598

Total Neto	$ 521.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.104
TOTAL OC	$ 620.702

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto