1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-40-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE STAND CA: 2416-37-COT26 OO,SS / MEMO N°160 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525. Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suena El Rio Producciones Razón Social SUENA EL RIO PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.776.254-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suena El Rio Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 12 Unidad SE REQUIERE ARRIENDO DE 12 STAND DE MADERA CON 2 SILLAS Y MESA, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON DETALLES IMPORTANTE RESPONSABILIDAD Y LA DISPOSICION DE UN BUEN SERVICIO ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLES, ACTIVIDAD FECHA 7/04/26   $ 124.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489.992 $ 1.489.992

Total Neto	$ 1.489.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.489.992

Justificación de exención de impuesto