1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-544-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2416-23-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2416-23-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO Comuna Concepción Impuesto 175560 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULGAR REPARACIONES Y MANTENCION LTDA. Razón Social PULGAR REPARACIONES Y MANTENCIONES LIMITADA R.U.T. 76.227.090-0 Sucursal PULGAR REPARACIONES Y MANTENCION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181603 Flechas de tiro al arco 1 Unidad ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE TIRO CON ARCO, SEGÚN DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO EN EL PUNTO N°24 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. IMPLEMENTACIÓN DETALLADA EN ARCHIVO ANEXO No 4. EL VALOR ES NETO, ES DECIR HAY QUE AGREGAR EL IVA $ 924.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000

Total Neto	$ 924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.560
TOTAL OC	$ 1.099.560