1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-551-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2416-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2416-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación MANUEL GUTIÉRREZ #1745, SECTOR BARRIO NORTE Comuna Concepción Impuesto 618252,4 Dirección de Envío de la Factura MANUEL GUTIÉRREZ #1745, SECTOR BARRIO NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina squella Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA'S SQUELLA LIMITADA R.U.T. 76.119.501-8 Sucursal carolina squella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TELAS Y OTROS INSUMOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N°23 DE LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS TELAS SEGUN ESPECIFICACIONES PUNTO 23 BUENA CALIDAD ENTREGA 2 DIAS $ 3.253.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.253.960 $ 3.253.960

Total Neto	$ 3.253.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.252
TOTAL OC	$ 3.872.212