1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-731-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2416-19-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2416-19-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación MANUEL GUTIÉRREZ #1745, SECTOR BARRIO NORTE Comuna Concepción Impuesto 147101,42 Dirección de Envío de la Factura MANUEL GUTIÉRREZ #1745, SECTOR BARRIO NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina squella Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA'S SQUELLA LIMITADA R.U.T. 76.119.501-8 Sucursal carolina squella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TELAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N°23 DE LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS aduisicion de telas segun especificaciones punto 23 $ 774.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.218 $ 774.218

Total Neto	$ 774.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.101
TOTAL OC	$ 921.319