1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-91-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE, CIERRE VERANO EN LOS BARRIOS, DÍAS 22, 28 Y 29 DE FEBRERO. MEMO N°124 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 SUBTERRANEO DIRECCION DE CULTURA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 483240 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOURMELETS Razón Social MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA MORIN R.U.T. 13.307.032-k Sucursal GOURMELETS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 985   (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711 (1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.825.965 $ 2.825.965

Total Neto	$ 2.825.965
Descuento	$ 282.597
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.240
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.026.608