1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2416-960-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES Y VOLANTES, MEMO N°860 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO Comuna Concepción Impuesto 58710 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAMA IMPRESORES Razón Social TRAMA IMPRESORES S A R.U.T. 78.191.720-6 Sucursal TRAMA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1224166) VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 309.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.710
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 367.710