1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-101-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2417-129-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reemplazo material dañano del sistema de alumbrado público de la comuna. O/C PPTARIA N/ 1753 Proveniente de Licitación 2417-129-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna -1 Impuesto 18525 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 CONECTORES A PERFORACIÓN AISLANTE red: Al 25-95 mm2, DERIVACIÓN Al-Cu 25-95 referencia 10173 ó equiv 50 Unidad CONECTORES A PERFORACIÓN AISLANTE red: Al 25-95 mm2, DERIVACIÓN Al-Cu 25-95 referencia 10173 ó equiv CONECTORES A PERFORACIÓN AISLANTE red: Al 25-95 mm2, DERIVACIÓN Al-Cu 25-95 referencia 10173 ó equivalente. Según EE.TT adjuntas. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 97.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.525
TOTAL OC	$ 116.025