1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-11083-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2417-126-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-126-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 28810191,15 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora V y A ltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA V Y A LTDA R.U.T. 77.336.840-6 Sucursal Sociedad Constructora V y A ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Const.. Pav. Calle Gral Gorostiaga y Psjes Anexos, de acuerdo a; B. A. G., Proy. Pav. CC-1018, E T. de Pav.. Conv. Mandato de Transf. Recursos del F.N.D.R. Oficio ORD.TE Nº 14147 – 27/12/2006 del SERVIU. Letrero. Formatos N° 5, 6, 8 y 14. Calendario 1 Unidad Construcción de edificios   $ 151.632.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.632.585 $ 151.632.585

Total Neto	$ 151.632.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.810.191
TOTAL OC	$ 180.442.776