1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-11158-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-11083-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-11083-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 1775280,96 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RNI Razón Social RAMON BERNARDO NAZAR ITAIM R.U.T. 6.634.964-0 Sucursal RNI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad Habilitación Centro Comunitario Población Gabriela Mistral, de acuerdo a; B A G., B A E., P de Arq. y detalles. E T de la Arq. Ante Proyecto sanitario., E T del Proyecto sanitario., Letrero Formatos N° 5, 6, 8 y 14. Calendario de la Licitación.   $ 9.343.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.343.584 $ 9.343.584

Total Neto	$ 9.343.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.775.281
TOTAL OC	$ 11.118.865