1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-55-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-55-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 1844358,5 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA NOTA Se solicita al proveedor que al momento de la emisión de la factura o guía de despacho, indique en esta, el Nº de la orden de compra emitida por el portal, para facilitar la oportuna cancelación de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS VALDERRAMA PIEDRA Razón Social JUAN CARLOS VALDERRAMA PIEDRA R.U.T. 10.226.431-2 Sucursal JUAN CARLOS VALDERRAMA PIEDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Instalación Eléctrica e Iluminación Área Verde Los Queules según EE.TT $ 9.707.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.707.150 $ 9.707.150

Total Neto	$ 9.707.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.844.358
TOTAL OC	$ 11.551.508