1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-133-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-70-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-70-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 323 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA NOTA Se solicita al proveedor que al momento de la emisión de la factura o guía de despacho, indique en esta, el Nº de la orden de compra emitida por el portal, para facilitar la oportuna cancelación de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA Razón Social COMERCIAL SAN JUAN SPA R.U.T. 76.195.622-1 Sucursal SILVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad Brocas de Hormigón de 8mm BROCAS PARA HORMIGON 8 MM $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 1.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323
TOTAL OC	$ 2.023