1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-85-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-85-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 9563865,65 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA NOTA Se solicita al proveedor que al momento de la emisión de la factura o guía de despacho, indique en esta, el Nº de la orden de compra emitida por el portal, para facilitar la oportuna cancelación de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pirotecniaspa Razón Social PIROTECNIA S.P.A. R.U.T. 76.120.283-9 Sucursal pirotecniaspa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad DISEÑO, SUMINISTRO Y PROVISIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y EJECUCIÓN DE ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO DE AÑO NUEVO 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN. Diseñado en Barcelona y preparado con materiales de fabricación propia y certificado bajo NORMA ISO 9001.- $ 50.336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336.135 $ 50.336.135

Total Neto	$ 50.336.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.563.866
TOTAL OC	$ 59.900.001