1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-3-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 12185962,55 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emco ltda Razón Social EMPRESA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.065.100-1 Sucursal Emco ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global Recuperación espacio público área verde e Instalación de máquinas de ejercicios 2° etapa borde Parque cerro La Pólvora De acuerdo a ET, planos, visita a terreno, etc. $ 64.136.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.136.645 $ 64.136.645

Total Neto	$ 64.136.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.185.963
TOTAL OC	$ 76.322.608