1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-235-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-235-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 98133,1 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Puesto en piso calles Ventus y Santa Sabina del sector Barrio Norte, despacho deberá ser coordinado con señora Ximena Gómez Parra 41-2266647 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC PETREOS S A Razón Social SOC PETREOS S A R.U.T. 93.933.000-3 Sucursal SOC PETREOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 13 Unidad M3 Hormigón H- 20   $ 39.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.490 $ 516.490

Total Neto	$ 516.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.133
TOTAL OC	$ 614.623