1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-37-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-29-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 151680,61 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Eduardo Poblete Seguel Razón Social JORGE EDUARDO POBLETE SEGUEL R.U.T. 9.181.847-7 Sucursal Jorge Eduardo Poblete Seguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Instalación farol Remodelación Janequeo/Bulnes, de acuerdo a; Bases Administrativas Especiales para Licitaciones Públicas inferiores a 100 UTM. Especificaciones Técnicas. Formatos N° 1, 5, 6, 8 Calendario   $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.319 $ 798.319

Total Neto	$ 798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.000