1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-62-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-36-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-36-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra Ejército1058 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 del sistema 22.12.999.099 . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA NOTA Se solicita a los señores proveedores que; al momento de la emisión de la factura o guía de despacho, indique en esta, el Nº de la orden de compra emitida por el portal, para facilitar la oportuna cancelación de la factura, además deberán ingresar las FACTURAS ELECTRONICAS, en la casilla oficial de correo electrónico; adquisicionesmuniconce@gmail.com; raedo@concepcion.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose roberto Razón Social jose ponce mella R.U.T. 16.229.113-0 Sucursal jose roberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 12 Metro Lineal Provisión e Instalación Cierro Panderetas de Hormigón Vibrado Suministro e instalación de panderetas de 2,10 mts de altura más instalación de tres placas de 0,50x0,58 mts. Plazo de ejecución del trabajo, un día hábil una vez aceptada la orden de compra. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800