1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2417-89-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-16-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2417-16-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 8038834,07 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora y servicios industriales dasa ltda. Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DASA LIMITAD R.U.T. 77.409.390-7 Sucursal Constructora y servicios industriales dasa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Const. Cancha Pasto Sint.V. HUASCAR 1ª, 2ª Y 3ª ETAPAS”. de acuerdo a; B. A. G., B. A. E. Conv. Transf. recursos F.N.D.R, Gob. Reg. y la Municipalidad (tres). Proy. de Arq. y sus resp. Esp. Téc. Proy. de Dren. y sus resp. E. T. Proy. Elé. E. T. Letrero.   $ 42.309.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.309.653 $ 42.309.653

Total Neto	$ 42.309.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.038.834
TOTAL OC	$ 50.348.487