1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2418-70-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INFORMATICA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 57,4 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSISTEM LTDA Razón Social SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 77.524.740-1 Sucursal ECOSISTEM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 30   (1127437 )TONER REMANUFACTURADO ECOSISTEM EH-285A UNIDAD 1149643 (1127437) TONER REMANUFACTURADO ECOSISTEM EH-285A UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 10,07 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 302,10 US$ 302,10

Total Neto	US$ 302,10
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 57,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 359,50