1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2419-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES MARZO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 132810 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dedosverdes Razón Social JOSE REMIGIO MUNOZ SALAZAR R.U.T. 9.526.044-6 Sucursal dedosverdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 13 Unidad no definida CENTRO DE MESA GRANDE CENTRO DE MESA GRANDE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 5 Unidad no definida PEDESTAL PEDESTAL $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 7 Unidad no definida ESQUINERA / JARDINERA ESQUINERA/ JARDINERA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 10 Unidad no definida RAMO DE MANO RAMO DE MANO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 699.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.810
TOTAL OC	$ 831.810