1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2419-170-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra PRESENTES PROTOCOLARES - GALVANOS ACRILICO- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 156978 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comain Ltda. Razón Social COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 77.120.270-5 Sucursal Comain Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 51 Unidad no definida GALVANO ACRILICO TRANSPARENTE DE 8 MM. ESPESOR CON PLACA GRAVOPLY METALEX GRABADO LASER, CON TOPES DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE CARTON FORRADA. GALVANO ACRILICO TRANSPARENTE DE 8 MM. ESPESOR CON PLACA GRAVOPLY METALEX GRABADO LASER, CON TOPES DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE CARTON FORRADA. $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.200 $ 826.200

Total Neto	$ 826.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.978
TOTAL OC	$ 983.178