1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2419-198-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2419-74-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2419-74-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTERCOM Razón Social PRODUCTORA AUDIOVISUAL LIMITADA R.U.T. 78.792.540-5 Sucursal MASTERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 2 Unidad Servicio de monitoreo de radio y despacho via internet, servicios correspondientes a los meses de septiembre y octubre 2009.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 80161507 Servicios Audio Visuales 2 Unidad Servicio de monitoreo de televisión y despacho via internet, servicios correspondientes a los meses septiembre y octubre 2009.   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 80161507 Servicios Audio Visuales 2 Unidad Grabaciones in situ municipales, servicios correspondientes al mes de septiembre   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000