1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2419-43-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2419-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 2074610 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose remigio Razón Social floreria dedos verdes limitada R.U.T. 76.660.936-8 Sucursal jose remigio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 1 Unidad   floresde temporada segun requerimientos de del mandante mas rosas ,gerberas y lilium segun las espesificaciones de la propuesta $ 10.919.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.919.000 $ 10.919.000

Total Neto	$ 10.919.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.074.610
TOTAL OC	$ 12.993.610