1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-1038-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-32-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-32-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Moreira Diaz Razón Social CARLOS ALBERTO MOREIRA DIAZ R.U.T. 8.656.315-0 Sucursal Carlos Moreira Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Servicio Traslado Escolar para Liceo Domingo santa María, Escuela Agua de la Gloria, Escuela Diego Portales, Escuela René Louvel Bert y Escuela Palestina Palomares, de acuerdo a Bases en archivo adjunto. VALOR MENSUAL $ 56.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.350.000 $ 56.350.000

Total Neto	$ 56.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 56.350.000

Justificación de exención de impuesto