1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-111-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Extintores Colegio España Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 23465 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Colegio España:Avenida Roosvelt  N° 1596 Concepción 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Durán Fernández Razón Social CARLOS RICARDO DURAN FERNANDEZ R.U.T. 7.306.729-4 Sucursal Carlos Durán Fernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad Recarga Extintores PQS de 6 Kilos   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga Extintor CO2 de 5 Kilos   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 123.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.465
TOTAL OC	$ 146.965