1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-114-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2420-61-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Extintores Vencidos Proveniente de Licitación 2420-61-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna -1 Impuesto 4617 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ALBERTO GOMEZ GONZALEZ R.U.T. 3.522.002-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Recarga o Mantención Extitores CO2. 5 Kilos Escuela D-518 Pedro de Valdivia 1111 Concepción $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46191601 Extintores 6 Unidad Extintores Recarga o Mantención Extitores PQS. 4 Kilos Escuela D-518 Pedro de Valdivia 1111 Concepción $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Recarga o Mantención Extitores CO2. 6 Kilos Escuela D-518 Pedro de Valdivia 1111 Concepción $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300

Total Neto	$ 24.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.617
TOTAL OC	$ 28.917