1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-1314-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Talonarios de solicitud de compra DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 19038 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Millantu E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA VIVIANA DE LOURDES URENDA BASCUR E.I.R.L. R.U.T. 76.685.700-0 Sucursal Impresora Millantu E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 40 Unidad Talonarios de solicitud de compra para Mantenimiento 50x2, tamaño carta, color celeste, foliados desde 1801 en adelante.   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad Talonarios de solicitud de compra para otros gastos DAEM 50x2, tamaño carta, color amarillo, foliados desde 1801 en adelante.   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400

Total Neto	$ 100.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.038
TOTAL OC	$ 119.238