1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-1425-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-248-L113 Papel Con Logo Municipal DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-248-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 31255 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho:Victor Lamas 1180 Concepción 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS GONZALEZ Razón Social MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI R.U.T. 8.769.867-k Sucursal IMPRESOS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Caja Papel CARTA de 216 x 279 mm. 75 G/M2 500 Hojas Con Logo Municipal (Caja x 10 Resma) Retirar Muestra en Unidad de Adquisiciones Victor Lamas 1180 Concepción en Horario de Oficina 5 CAJAS DE 10 RESMAS (500 HOJAS CADA UNA,) PAPEL MULTIPROPOSITO DE 75 GR. TAMAÑO 216X279, TAMAÑO CARTA, IMPRESION 1/0 COLOR DE TINTA, SEGUN VISITA EN TERRENO, Y EXPERIENCIA $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500

Total Neto	$ 164.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.255
TOTAL OC	$ 195.755