1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-159-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra e Instalación de Extintores para Liceo Experimental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 19703 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2017 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR RENGO 65, CONCEPCIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Durán Fernández Razón Social CARLOS RICARDO DURAN FERNANDEZ R.U.T. 7.306.729-4 Sucursal Carlos Durán Fernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad no definida INSTALACIÓN DE EXTINTORES   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100 46191601 Extintores 2 Unidad COMPRA DE EXTINTORES CO2 DE 2 KILOS.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 46191601 Extintores 11 Unidad COMPRA DE SOPORTES METALICOS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 46191601 Extintores 2 Unidad MANOMETROS   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 103.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.703
TOTAL OC	$ 123.403