1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-164-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra y Recarga de extintores para Escuela Diego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Durán Fernández Razón Social CARLOS RICARDO DURAN FERNANDEZ R.U.T. 7.306.729-4 Sucursal Carlos Durán Fernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad COMPRA DE EXTINTORES CO2 DE 2 KILOS.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 46191601 Extintores 1 Unidad COMPRA DE EXTINTORES PQS DE 4 KILOS.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 46191601 Extintores 3 Unidad RECARGA DE EXTINTORES DE 4 KILOS PQS.   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165