1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-1769-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Accesorios Computación Revitalización A-85 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 9892,73 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOTOGRAFICA FULL COLOR LIMITADA Razón Social FOTOGRAFICA FULL COLOR LIMITADA R.U.T. 96.603.770-9 Sucursal FOTOGRAFICA FULL COLOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 Memoria flash 1 Unidad TARJETA 4GB   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 53121501 Bolsos 1 Unidad BOLSO CÁMARA REFLEX   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 45111501 Atriles de pie 1 Unidad TRÍPODE DE PIE   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 32101622 Memoria flash 1 Unidad TARJETA 16GB   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076

Total Neto	$ 52.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.893
TOTAL OC	$ 61.960