1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-1867-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 15168,0667 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Observación Favor facturar con fecha diciembre del 2010 por motivos de rendicion de presupuesto del 2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIEXPRESS/CAFE Razón Social SERGIO HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA R.U.T. 6.269.891-8 Sucursal SERVIEXPRESS/CAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Contratación de servicio Coffe Break para jornada de cierre mediación. 50 personas en el mes de enero. onsistente en cafe, té o agua de hierbas 1 jugo 2 tapaditos de pancito de hoja 2 pastelitos Contratación de servicio Coffe Break para jornada de cierre mediación. 50 personas en el mes de enero. onsistente en cafe, té o agua de hierbas 1 jugo 2 tapaditos de pancito de hoja 2 pastelitos $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000