1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-255-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-58-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 1333,8 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO D.E.M, VICTOR LAMAS 1180, CONCEPCIÓN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad brochas de 4" brochas de 4" $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad rodillos rodillos $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920

Total Neto	$ 7.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.334
TOTAL OC	$ 8.354