1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-2775-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferretería, Escuela F-588 DESDE 2420-654-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-654-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 11704 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho: Despachar a: Dirección Municipal de Concepción Victor Lamas 1180 Concepción Fono: 041-2263115 / 2263166 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMARCH Y CIA. LTDA. Razón Social ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.074.821-8 Sucursal ALMARCH Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad Tineta Pintura Esmalte al Agua Blanco. Facturar año 2012.   $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600

Total Neto	$ 61.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.704
TOTAL OC	$ 73.304