1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-2790-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Formulario decretos de pago DAEM Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Millantu E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA VIVIANA DE LOURDES URENDA BASCUR E.I.R.L. R.U.T. 76.685.700-0 Sucursal Impresora Millantu E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 10000 Unidad Formulario decretos de pago DAEM Concepción. Solicitud de compra N°2582. Certificado N°3369.Despachar a DAEM Concepción, ubicada en Victor Lamas 1180, Concepción. Atención Carlos Campos, Tesorero. Fono: 41-2263131   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850