1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-61-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-61-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L. Razón Social GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E I R L R.U.T. 52.000.491-2 Sucursal GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Resma Papel Fotocopia tamaño Oficio de 216x330mm, 75 G/M2, 500 hojas CON LOGO MUNICIPAL. Retirar Muestra del logo en Depto. Informática, VICTOR LAMAS 1180. AT. Gilberto Viveros   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500