1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-347-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-134-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2420-134-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 7349,2 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFRODITA Razón Social ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON R.U.T. 12.729.329-5 Sucursal AFRODITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131619 Cosméticas 10 Unidad   Repuesto de toallas demaquilladoras $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 53131619 Cosméticas 2 Paquete   Algodòn, envase x 1 kilo $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980 53131619 Cosméticas 4 Tubo   Laca para el Pelo $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 38.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.349
TOTAL OC	$ 46.029