1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-3750-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS, FONDOS PROPIOS. COLEGIO BÍO BÍO F-528 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2257 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 37038,22 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Razón Social MEIN SPA R.U.T. 76.708.007-7 Sucursal Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida 2 CORTINAS ROLLER 2.94M2 COLOR BEIGE DUO COLOR 2 CORTINAS ROLLER 2.94M2 COLOR BEIGE DUO COLOR $ 194.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.938 $ 194.938

Total Neto	$ 194.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.038
TOTAL OC	$ 231.976