1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4061-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Artículos de Ferretería SC 8303 A-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 62998,3 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAWIZA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAWIZA LIMITADA R.U.T. 76.233.693-6 Sucursal MAWIZA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Global ARTICULOS DE FERRETERIA COTIZACION N° 8490 11-10-2017 ANTECEDENTES Y DETALLE DE LOS ARTICULOS ANEXO ADJUNTOS. ARTICULOS DE FERRETERIA COTIZACION N° 8490 11-10-2017 ANTECEDENTES Y DETALLE DE LOS ARTICULOS ANEXO ADJUNTOS. $ 331.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.570 $ 331.570

Total Neto	$ 331.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.998
TOTAL OC	$ 394.568