1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4163-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra GABINETE. ESCUELA DIEGO PORTALES. FAEP 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 121649 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOM S.A. Razón Social DE OFICINA MUEBLES S A R.U.T. 99.572.480-4 Sucursal DOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 5   (1093540 )GABINETE - BASE CORREDERAS 150X42X87 CM 1113540 (1093540) GABINETE - BASE CORREDERAS 150X42X87 CM; Código: DGAB384MEL; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $6352 $ 127.035,00 $ 0,00 $ 31.760,00 $ 635.175 $ 666.935

Total Neto	$ 666.935
Descuento	$ 26.677
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.649
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 761.907