1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4232-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Laminas plastificar, Liceo República del Ecuador SC 6528 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 6100 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 2239-4-LP14 Lámina para plastificar 3   (1006978 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADES 1024978 (1006978) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADES; Código: U415611; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268

Total Neto	$ 32.268
Descuento	$ 161
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.207