1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2420-4243-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ESTANTE - C/PUERTAS 100X40X205 Escuela México Agua de la Gloria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5143 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 65.317.810-7 Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 Comuna Concepción Impuesto 103360 Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emersur Razón Social idea market spa R.U.T. 76.148.288-2 Sucursal Emersur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 4   (1093084 )ESTANTE - C/PUERTAS 100X40X205 CM 1113084 (1093084) ESTANTE - C/PUERTAS 100X40X205 CM; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 137.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.496 $ 549.496

Total Neto	$ 549.496
Descuento	$ 5.495
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.360
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 647.361